Budgetforslag offentliggøres

Budgetforslaget for 2011-2014 er blevet offentliggjort.

Forslaget skal være i balance mellem udgifter og indtægter, og dertil overholde den serviceramme, regeringen har bestemt.

”Vi har i Hillerød brugt to år på at tilpasse vores økonomi for at sikre bedre balance. Men vores udfordring bliver større af de rammer, der lægges på kommunerne i aftalen mellem regeringen og KL. Udgangspunktet for servicerammen er de seneste års beskårede budgetter. Derfor vil borgere i Hillerød igen kunne opleve, at nogen service bliver mindre eller falder væk,” siger borgmester Kirsten Jensen.

Forslaget til budget er oplæg til forhandling i byrådet.

Med nulvækst, nye love og regler, serviceramme, aftalen mellem KL og regeringen og et fortsat pres fra det særlige sociale område er Hillerød Kommunes udfordring at trække 67 mio. kr. ud af et budget på 2,4 mia kr. En overskridelse af servicerammen vil betyde, at landets kommuner vil blive straffet af regeringen med et beløb, der svarer til overskridelsen.

Samtidig indeholder budgetforslaget et råderum, som kan anvendes til anlæg, kasseopbygning m.v. på 5,8 mio. kr. ligesom der er afsat en buffer på 3,1 mio. kr. på serviceudgiftsområderne.

Med budgetforslaget for 2011 fortsætter den genopretning af Hillerød Kommunes økonomi, som blev indledt med budgetforligene for 2009 og 2010.

Borgmester Kirsten Jensen mener ikke, at kommunens budget kan gøres 67 millioner kr mindre uden, at det kan mærkes.

”Overfor et udbredt ønske om for eksempel at give flere timer til børnene i skolerne eller sætte ekstra aftenvagt ind på et plejecenter, så kan det se vanskeligt ud at lande et budget for 2011 med strammere vilkår. Men jeg har tiltro til, at byrådet vil gøre arbejdet, også når det er svært. Den store udfordring er at fastholde et rimeligt og tilfredsstillende serviceniveau for børn, ældre og handicappede samtidig med at Hillerød efterlever sin andel af serviceudgiftsrammen og undgår sanktioner. Vi vil nødig betale to gange. Hermed inviterer jeg alle til at være med til at løse opgaven. Der er opbremsninger på kort sigt med besparelser, der kan mærkes af borgere og medarbejdere, og der skal arbejdes videre med løsninger på lang sigt, som får betydning for vores evne til at prioritere i årene frem.” siger Kirsten Jensen.

Kommunaldirektør Erik Nygreen har fokus på, at det er vigtigt at få lavet et budget, der sikrer kerneydelserne, og samtidig i størst muligt omfang tilstræber, at der ikke bliver behov for pludselige opbremsninger.

”For organisationen er det vigtigt, at vi får et budgetgrundlag, hvor vi så vidt mulig kan undgå pludselige opbremsninger som dem vi har set i de foregående år i de decentrale institutioner og i administrationen. Der er i forslaget gjort plads til at vi med – godt nok beskedne – reserver kan have en buffer til uventede udgifter på områder, hvor vi ikke alene afgør hvor mange der har brug for hjælp og det niveau hjælpen skal sættes ind med, såsom arbejdsmarkedsområdet og ydelserne til sårbare børn og voksne,” siger Erik Nygreen.

Du kan læse forslaget her

Læs hele budgetmaterialet her